出差補助申請怎麼寫，出差報銷申請怎麼寫
思路：申請書是個人或集體向組織、機關、企事業單位或社會團體表述願望、提出請求時使用的一種文書。申請書寫明原因，説明結果即可。
本人自2011年9月份從蘭州到新疆出差，公司規定出差人員補助每天50元，電話補助每月100元。補助：6050元，電補共400元。
由於業務關係本人於2012年1月6日才到蘭州，公司財務給以不能跨年報賬為由，不予報銷，請總經理予以考慮核實，謝謝！
姓名：王XX
電話：
2.公司報銷申請怎麼寫1.報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。
2.報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字籤全了才可到出納處報銷。
公司費用報銷管理制度：
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1.員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准（可電話確認）。
2.員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1.員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2.特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3.違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）。
4.市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5.員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6.員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件複印費、傳真費等，實報實銷。
7.辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1.根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理籤批。
2.備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。
3.對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1.駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納審核。
2.費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。
3.單據報銷規定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
A.填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
B.粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，並在粘貼處註明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
A.填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B.粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務説明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。
C.充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
3.關於報銷差旅費請示1.出差回來後，整理取得的原始票據 填寫《出差旅費報銷單》，寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額。
將有關票據粘貼在報銷單後。 2.籤批 由經費負責人審核後簽字。
3.財務部人員審核 對車票、飛機票、住宿費發票等原始票據的真實性、合法性、合理性進行審核，確定出差人的伙食和公雜費補助金額。出差人如有借款，還需填寫《暫付款報銷單》沖銷原借款。
4.財務部出納 根據財務審核人員填制的會計憑證付款，如果支出金額小於原借款金額，由借款人或經辦人將差額交回。
4.企業差旅費補助備案申請如何寫1、出差補助標準
(1)、員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
(2)、員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。
(3)、單人外出市場考察，長途車費報銷，吃住每人補助現金100元整。
(4)、車輛外出時，至少兩人出行。燃油費、過路費、停車費根據票據報銷並需兩人簽字。住宿費，生活費2人補助現金150元整。
差旅費用由領導核定並填寫費用報銷單，經總經理批准方可報銷。
5.報銷申請書怎麼寫------------------------關於宣傳費用分攤的申請
公司領導：
------我部目前已圓滿完成**公司委託的**宣傳項目，項目實施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），產品生產廠家提出雙方分攤費用，該公司將是我公司潛在的優質大客户，考慮到今後的長期合作關係，我部權衡利弊後，擬同意分攤，特申請由我公司承擔費用的百分之*十，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），請領導審批為荷。
------特此申請！
-------------------------------------------------申請部門：**部
-----------------------------------------------二OO七年九月十一日
