報銷單、支出單如何寫

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數

不司大小，當你因公出差，為單位購物時，都會要拿相關去財務報帳，一般公司財務都有要求要填寫報銷單、支出單，接下來就教大家報銷單、支出單如何填寫。

方法

報銷部門的填寫：

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

首先是報銷單的左上角，在“報銷部門”處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室、行政部、研發部、技術部等。如果是兩個或兩個部門以上聯合做的一個項目最好就是寫上聯合項目的名稱，這樣就好區分。

“支出憑單”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“費用報銷單”是單位財務自制的附在原始上的具

日期的填寫：

支出憑單應該是企業發生付款的情況下面使用（銀行支付）。 借款單根據我們單位情況只是用於企業部

填寫日期，正常來説就是報銷當天或前一兩天，但絕對不會是往後的。在這裏也有一個需要注意的就是，不知道其他公司有沒有這樣操作過，前面幾天購買的東西在報銷的本天一起來報銷。注意，日期就不是填寫前幾天的，就是填填表的當天日期，若有補充可在內容中寫明或在備註中詳明。

支出報銷報銷單規範寫法 展開  我來答 分享 微信掃一掃 新浪微博 QQ

姓名的填寫

各單位的報銷單、支出單上一定會有姓名填寫一欄，這兒如實填寫報銷人的姓名，不是代報人的姓名，這點要注意，原則上報銷的款項最後是要轉到報銷人户頭的帳號下的。

比如你報銷差旅費等，首先必須根據差旅費標準填寫費用報銷單，待單位領導審批同意報銷後交會計開具現金支出

單據附件共幾頁：

公司的費用一般儘量減少現金支付。金額較大的支出最好採取匯款的方式支出。具體流程是入賬需要經辦

報銷一定會有單據或，順便提醒一下大家，只要是替公司辦事，就是説是公事可以報銷的費用，一定記得要單據、收據或者，如果沒有帶也需要找一張規整的白紙，寫上內容讓對方簽字。如果沒有任何證明，一般的公司都不會讓你報銷，這個也不能怪公司。因為這也是公司的正常管理流程。

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數

費用名稱及金額的填寫

項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等

費用的名稱、金額是重點，一定要填寫正確，比如報銷的費用屬辦公費的，在費用名稱處直接填寫辦公費即可，然後填上正確的金額，並要求把報銷金額以大寫形式填寫在報銷單的相應位置。

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

計算合計總額：

“支出憑單”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“費用報銷單”是單位財務自制的附在原始上的具

把採購或支出的所有費用計算合計準確，在“合計”右邊空格上填寫上實際的合計金額，同樣的也是使用阿拉伯數字（小寫）。並且將“合計”此行上方所有空欄的，劃S 線把它佔據，表明註銷掉，為無效空白欄。

支出憑單應該是企業發生付款的情況下面使用（銀行支付）。 借款單根據我們單位情況只是用於企業部

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費用報銷單大寫金額怎麼填寫？

“金額大寫知”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁道 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 。

如：合計金額405.40元，在此行填寫為：拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

擴展資料：

1、大寫金額無數字部分沒有用零。要版求：大寫金額無數字部分用零補齊。

2、報銷單上字跡有塗改和勾抹。要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫。

3、大寫金額書權寫有。要求：金額填寫規範，無書寫錯誤。

參考資料：百度百科-大寫金額

費用報銷單中的報銷項目應該怎麼寫？

項目根據支出的項目，百填寫差旅費、辦公費、交通費等

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等

報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（度具體的分類每個單位有些許差回別，但大致相同，可以問問財務），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和*的單據也分一分，因為會計答要做帳，混了就很麻煩。

費用報銷單怎麼填寫了圖片

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；

摘要根復據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

擴展資料：

報銷單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服務而辦理報銷業務，以及單位員工報銷補助費、醫療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自己的需要自行設計，也可以購買統一的報銷單。

報銷費用的填制要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原制始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在zd報銷單據的後面。

5、非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

參考資料：報銷_百度百科

費用報銷單怎麼填寫，什麼時候用

費用報銷單在以下情況可以使用：

1、用7a686964616fe4b893e5b19e31333366303138於各部門費用及專項費用報銷時填寫；

2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；

3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。

費用報銷單怎麼填寫

1.“報銷部門”處填寫所屬部門,例如行政部.

2.“日期”如實填寫。

3.“報銷項目”按不同項目分列填寫,在“摘要”處可填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的*金額可

以多於報銷金額,但一定不能少。)

5.“合計”金額填寫阿拉伯數字,數字前加￥。“合計”此行上方有空欄的劃s線註銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈,

圈內打叉,以此類推。

人民幣大寫字樣:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

7.“報銷人”處簽字。

8.關於票據粘貼

(1)所附*真實.合法,抬頭正確。

(2)票據粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右從上向下順着粘貼,

票據分類粘貼並方向朝上,票據粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。

(3)報銷單和粘貼單粘貼時應只粘貼到二分之一處,方便以後裝訂成冊後翻看。

 擴展資料：

報銷單填寫不規範的問題

小寫金額與人民幣符號之間有空格

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥   100；

2.大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊

要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；

3.報銷單上字跡有塗改和勾抹

要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；

4.大寫金額書寫有誤

要求：金額填寫規範，無書寫錯誤；

大寫數字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

5.大寫金額與小寫金額不一致

要求：小寫金額與大寫金額保持一致；

6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的

要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整。

報銷原始單據的問題

1.取得*上沒有加蓋銷售方*章

要求：*上要蓋有銷售方*專用章，並且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；

2.取得收據上沒有加蓋銷售方財務章

要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；

3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4.報銷的手撕非機打車票上沒有國税監製章；或雖有國税監製章，但是沒有防偽識別碼或水印

要求：手撕非機打車票要印有國税監製章，並且有防偽識別碼或水印；

報銷單粘貼的問題

1.票據粘貼雜亂無章

要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整；

2.票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要求：要用膠水粘貼附件；

3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看

要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查；

“支出憑單”“費用報銷單”和“支出憑證”的區別是什麼？財務記賬規範規定怎麼使用更合理方便？

“支出憑單”就是支出的原始*，如就餐、住宿等*，“費用報銷單”是單位財務自制的附在原始*上的具有來彙總或整理性質的單據，上面設計有:報銷項目、單據數量，總報銷金額，經手人、領導簽字等，這源個主要是會計便於保管入賬而自制的，“支出憑證”嚴格講，應該是“會計憑證”就是會計人員進行會計核算的等級憑證，百上面有“借方”度“貸方”“餘額”三欄。

支出憑單的使用沒有取的合法原始憑證的不能做支出憑證。但實際工作中總要遇到類似問題，可以要求當事人提供，採取類似票據問的方式解決。你的例子可用出租車票或公交車票，大額支出應到税務機關開據勞務*，當然要繳税的哦。所有的支出憑證一定要有附件，否則，在所得税問題上，若未答取得合法票據要吃大虧的。