財務經理或者單位領導是經辦人的時候報銷費用怎麼簽字，財務審核簽字怎麼寫

一般一個單位領導的票據會有辦公室（相當於領導的祕書）這一職能位置的人來當經辦人，再由辦公室（相當於祕書班子的頭）領導簽字，再由單位領導簽字，再到財務來審核由財務領導簽字，最後到出納處報銷。

如果是部門領導的票據，可以由該部門的某個大家認為公信度可以的人作經辦人，後該部門領導簽字，然後到單位領導簽字再到財務審核最後報銷拿錢。

財務是沒有權力也不方便作為經辦人幫某某領導處理票據的。

財務人員自己出差，自己可以填經辦，再由財務領導簽字，財務領導的票也能讓科員當經辦，他自己再簽字，簽好後再給單位領導簽字。這樣就有個內控的環節了，不會變成財務自己弄了。或者乾脆財務的票據也有辦公室這第三方人員當經辦作為內控。

簽字絕對要本人！代簽字等於白搭，事後追溯也會引起不必要的糾紛。

根據發票金額的不同可設置不同級別的管轄，一定金額範圍內單位領導副職也可簽字，但一定要控制好那個金額。

如果單位夠正規，再有就是建立內審機構，相當於董事會裏的監事一樣，監督財務數據的真實與可靠。

希望對你有幫助。

第一步

經辦人整理好原始單據，是正規發票的直接在發票背面先由經辦人簽字，收據或不是全額報銷的要填寫付款報銷單，在“報銷人”一欄簽字

第二步

購置或調撥低值易耗物品、固定資產的，由保管員或資產管理員驗收登記後簽字，屬固定資產的要填制好固定資產增加憑單附單據後；差旅費需要按照財務規定審核報銷內容、標準、數額後由出納複核簽字、會計審核簽字

第三步

如果是部門負責人交辦的事項，在“負責人”一欄中由部門負責人簽字

第四步

總務主任（財務室負責人）簽字

第五步

根據業務性質由總經理簽字

先由會計簽字，再交由出納審核。

報銷費用的填寫要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處；

2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊；

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、採購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或採購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

擴展資料

報銷單據的審核

1） 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。

2） 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後，由報銷人交總經理審批。

3） 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，審核人應退回報銷單據。

參考資料來源：百度百科-報銷

1、記賬憑證下面的簽字順序：製表——複核——會計主管——出納——記帳。

2、複核和記帳可以是同一人。3、銀行日記帳和現金日記賬由出納登錄，所以記帳、出納為同一人，憑證製表為會計。

4、不涉及到銀行日記帳和現金日記賬的記帳憑證，出納簽字處空出。5、記賬憑證要讓記賬者本人簽字後，還要交給出納簽字，再交會計主管簽字，一般是蓋章，誰審核，誰蓋章；誰記賬，誰蓋章。

注意了，並不用老闆審核，制定給會計人主管都可。 記賬憑證下面的出納，記賬，制單，審核等，全部都要簽名或蓋章，還包括會計主管人員都要蓋章。

記賬憑證上只需要審核人員簽字，如果不是轉賬憑證，還需要出納簽字。6、如果是小規模公司，則複核和記賬可以是同一個人，否則一般情況下按照會計與出納的牽制制度，是不允許的。

7、銀行日記帳和現金日記賬的簽字：記賬寫出納的名字，複核寫會計的名字，出納寫出納的名字，會計主管寫會計主管的名字，總之誰審核記賬，誰簽字。 銀行日記帳和現金日記賬由出納製作。

出納應根據原始憑證編制的記帳憑證登記現金、銀行存款日記帳，日記帳日記帳就是按發生日期記載，這樣記帳憑證當然由出納編制才能及時登記帳簿，出納編制更好些。 8、當不涉及到銀行日記帳和現金日記賬時，記賬就寫會計的名字，複核處寫上主管會計的名字，不需要寫上出納的名字。