陳述不合格問題

1、根據《內審檢查表》審核

2、陳述不合格問題

3、被審部門分析原因、制定糾正措施計劃

4、被審部門完成糾正措施計劃

5、補審核部門填寫完成情況

6、內審員複查整改情況

1.

根據《內審檢查表》審核：質量體系認證時，第一步便是根據《內審檢查表》審核相應的部門；內審員首先要熟悉體系文件，若無問題，則寫“合格”；若有問題，則打“√”，不合格有2種：A為一般不合格，B為嚴重不合格。

2.

陳述不合格問題：發現不合格項後，便得開具《不合格報告了》，在報告上，必須陳述所發生的不合格所問題，並且要核查對應的體系條款。《不合格報告》需由內審員簽字確認，並由被審部門人簽字確認。

3.

被審部門分析原因、制定糾正措施計劃：：《不合格報告》開具後，交被審部門，被審核部門需提出整改方案、糾正措施計劃，完善不合格內容。方案提出後，需經審核員認可，管代批准。

4.

被審部門完成糾正措施計劃：被審部門制定整改措施後，下一步便是根據計劃完成整改任務，整改時間視實際情況所定，整改要求迅速，不得拖延。因為內部審核後還有管理評審，不合格報告是管理評審的輸入內容。

5.

補審核部門填寫完成情況:完成整改措施後，被審核部門填寫已完成情況，並簽字確認，通知內審員來複查。

6.

內審員複查整改情況：被審部門整改後，內審員再次上門複查，檢查完成情況，若符合檢查要求，則填寫驗證記錄，表明整改已經完成。若仍然不行，則繼續整改，直至滿足條款要求。